| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332120 | 001-002-0013521 | ₲ 285.335.000 | ₲ 271.348.397 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332120 | 001-002-0013518 | ₲ 246.062.000 | ₲ 234.000.488 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332120 | 001-002-0013522 | ₲ 304.300.000 | ₲ 289.383.767 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332120 | 001-002-0013520 | ₲ 304.300.000 | ₲ 289.383.767 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago |