Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013522
Monto de la Factura
₲ 304.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.383.767
Retención DNCP
₲ 1.084.415
Retención IVA
₲ 8.299.091
Retención Renta
₲ 5.532.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
100/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-142229
Monto Contrato
₲ 1.139.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.116.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.116.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLERAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3