| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0026452 | ₲ 5.311.275 | ₲ 5.050.926 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0026465 | ₲ 37.504.632 | ₲ 35.666.222 | 13-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0026324 | ₲ 1.770.425 | ₲ 1.683.642 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0026527 | ₲ 33.963.782 | ₲ 32.298.939 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0026322 | ₲ 5.311.275 | ₲ 5.050.926 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago |