Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026527
Monto de la Factura
₲ 33.963.782
Nro. Solicitud de Transferencia
116837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.298.939
Retención DNCP
₲ 121.035
Retención IVA
₲ 926.285
Retención Renta
₲ 617.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141842
Monto Contrato
₲ 83.861.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.750.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.750.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3