Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026465
Monto de la Factura
₲ 37.504.632
Nro. Solicitud de Transferencia
113770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.666.222
Retención DNCP
₲ 133.653
Retención IVA
₲ 1.022.854
Retención Renta
₲ 681.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141842
Monto Contrato
₲ 83.861.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.750.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.750.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3