| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331782 | 001-001-0002742 | ₲ 4.215.093 | ₲ 4.008.477 | 30-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331782 | 001-001-0002733 | ₲ 4.215.093 | ₲ 4.008.477 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331782 | 001-001-0002729 | ₲ 8.430.186 | ₲ 8.016.954 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331782 | 001-001-0002717 | ₲ 12.645.279 | ₲ 12.025.431 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago |