Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 12.645.279
Nro. Solicitud de Transferencia
131688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.025.431
Retención DNCP
₲ 45.063
Retención IVA
₲ 344.871
Retención Renta
₲ 229.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142496
Monto Contrato
₲ 29.505.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.059.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3