Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002733
Monto de la Factura
₲ 4.215.093
Nro. Solicitud de Transferencia
132952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.008.477
Retención DNCP
₲ 15.021
Retención IVA
₲ 114.957
Retención Renta
₲ 76.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142496
Monto Contrato
₲ 29.505.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.059.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.059.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3