| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0002525 | ₲ 3.244.000 | ₲ 3.084.985 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0002446 | ₲ 149.000 | ₲ 148.458 | 23-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0002352 | ₲ 269.000 | ₲ 268.022 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328919 | 001-001-0002337 | ₲ 762.200 | ₲ 759.428 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |