Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 3.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180266
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.084.985
Retención DNCP
₲ 11.560
Retención IVA
₲ 88.473
Retención Renta
₲ 58.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142622
Monto Contrato
₲ 8.913.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3