| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0010750 | ₲ 364.000 | ₲ 362.676 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0010719 | ₲ 2.633.500 | ₲ 2.504.411 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0010705 | ₲ 1.967.000 | ₲ 1.959.847 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0009764 | ₲ 4.641.500 | ₲ 4.413.982 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0010043 | ₲ 1.312.500 | ₲ 1.307.727 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328879 | 001-001-0009562 | ₲ 1.570.000 | ₲ 1.564.291 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago |