Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009764
Monto de la Factura
₲ 4.641.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.982
Retención DNCP
₲ 16.541
Retención IVA
₲ 126.586
Retención Renta
₲ 84.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141575
Monto Contrato
₲ 12.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.112.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.112.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3