Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010719
Monto de la Factura
₲ 2.633.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184620
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.504.411
Retención DNCP
₲ 9.384
Retención IVA
₲ 71.823
Retención Renta
₲ 47.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141575
Monto Contrato
₲ 12.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.112.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.112.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3