| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095865 | ₲ 1.286.400 | ₲ 1.281.722 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095862 | ₲ 1.158.100 | ₲ 1.153.889 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095861 | ₲ 1.131.900 | ₲ 1.127.784 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095857 | ₲ 57.000.000 | ₲ 54.205.964 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095860 | ₲ 1.741.200 | ₲ 1.734.868 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095855 | ₲ 5.118.000 | ₲ 4.867.124 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0095854 | ₲ 892.000 | ₲ 848.276 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |