Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095857
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144399
Monto Contrato
₲ 75.037.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.219.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.219.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2