Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095855
Monto de la Factura
₲ 5.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.867.124
Retención DNCP
₲ 18.239
Retención IVA
₲ 139.582
Retención Renta
₲ 93.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144399
Monto Contrato
₲ 75.037.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.219.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.219.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2