| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328562 | 001-001-0015755 | ₲ 16.600.000 | ₲ 15.786.299 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328562 | 001-001-0015754 | ₲ 6.840.000 | ₲ 6.504.716 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328562 | 002-001-0002847 | ₲ 4.240.000 | ₲ 4.032.163 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |