Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.163
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146525
Monto Contrato
₲ 27.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.323.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.323.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2