Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015754
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.716
Retención DNCP
₲ 24.375
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146525
Monto Contrato
₲ 27.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.323.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.323.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2