| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328555 | 001-001-0028340 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328555 | 001-001-0028311 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.843.273 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328555 | 001-001-0028802 | ₲ 540.000 | ₲ 538.036 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |