Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028340
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
153/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146962
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.136.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.136.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3