| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327971 | 001-001-0009782 | ₲ 35.000.000 | ₲ 33.284.364 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327971 | 001-001-0009755 | ₲ 8.619.000 | ₲ 8.196.512 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |