Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009755
Monto de la Factura
₲ 8.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.196.512
Retención DNCP
₲ 30.715
Retención IVA
₲ 235.064
Retención Renta
₲ 156.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142414
Monto Contrato
₲ 43.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.480.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.480.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327971
Nombre de la Licitación
Imprenta, publicaciones y reproducciones .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2