Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009782
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142414
Monto Contrato
₲ 43.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.480.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.480.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327971
Nombre de la Licitación
Imprenta, publicaciones y reproducciones .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2