Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0039010 ₲ 5.523.700 ₲ 5.252.939 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0039007 ₲ 1.500.000 ₲ 1.494.545 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0039002 ₲ 2.100.000 ₲ 1.997.061 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037049 ₲ 2.510.000 ₲ 2.386.964 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037042 ₲ 3.040.000 ₲ 2.890.985 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037041 ₲ 7.382.160 ₲ 7.020.300 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037040 ₲ 3.790.000 ₲ 3.604.221 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037036 ₲ 18.274.000 ₲ 17.378.241 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037033 ₲ 4.000.000 ₲ 3.803.927 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0037031 ₲ 4.656.000 ₲ 4.427.771 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
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