Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039010
Monto de la Factura
₲ 5.523.700
Nro. Solicitud de Transferencia
163286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.252.939
Retención DNCP
₲ 19.684
Retención IVA
₲ 150.646
Retención Renta
₲ 100.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146215
Monto Contrato
₲ 85.705.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.157.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.157.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2