| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0037027 | ₲ 4.520.000 | ₲ 4.298.437 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0037021 | ₲ 2.960.000 | ₲ 2.814.907 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0037020 | ₲ 22.910.000 | ₲ 21.786.993 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |