| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001161 | ₲ 32.990.580 | ₲ 31.373.442 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001158 | ₲ 3.065.300 | ₲ 2.915.044 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001150 | ₲ 48.871.200 | ₲ 46.475.622 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001134 | ₲ 44.969.400 | ₲ 42.765.082 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001124 | ₲ 30.681.000 | ₲ 29.177.073 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327955 | 001-001-0001101 | ₲ 6.930.000 | ₲ 6.590.304 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |