Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 32.990.580
Nro. Solicitud de Transferencia
33360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.373.442
Retención DNCP
₲ 117.566
Retención IVA
₲ 899.743
Retención Renta
₲ 599.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150815
Monto Contrato
₲ 370.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.501.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.501.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2