| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001233 | ₲ 1.090.909 | ₲ 502.691 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001224 | ₲ 4.943.636 | ₲ 2.278.027 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001217 | ₲ 7.320.000 | ₲ 6.961.187 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001198 | ₲ 160.000 | ₲ 159.418 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001185 | ₲ 600.000 | ₲ 597.600 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0001182 | ₲ 3.890.000 | ₲ 3.699.319 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |