Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 1.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
167285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.691
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146379
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.015.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.015.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2