Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.319
Retención DNCP
₲ 13.863
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 70.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146379
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.015.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.015.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2