| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-001-0065061 | ₲ 380.000 | ₲ 378.618 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-001-0065057 | ₲ 4.874.500 | ₲ 4.635.561 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-001-0065056 | ₲ 6.692.500 | ₲ 6.364.445 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327883 | 001-001-0065238 | ₲ 1.010.000 | ₲ 1.006.327 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |