Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065238
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138997
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.327
Retención DNCP
₲ 3.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144813
Monto Contrato
₲ 12.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.384.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2