Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065061
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144813
Monto Contrato
₲ 12.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.384.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2