Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000415 | ₲ 18.650.000 | ₲ 17.735.810 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000411 | ₲ 13.800.000 | ₲ 13.123.549 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000406 | ₲ 17.521.000 | ₲ 16.662.153 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000405 | ₲ 13.579.000 | ₲ 12.913.382 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000404 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.561.774 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323070 | 001-001-0000403 | ₲ 34.500.000 | ₲ 32.808.873 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |