Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143720
Monto Contrato
₲ 104.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.805.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.805.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4