Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 18.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.735.810
Retención DNCP
₲ 66.462
Retención IVA
₲ 508.637
Retención Renta
₲ 339.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143720
Monto Contrato
₲ 104.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.805.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.805.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4