| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323012 | 001-001-0003497 | ₲ 2.476.000 | ₲ 2.354.631 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323012 | 001-001-0003413 | ₲ 2.714.000 | ₲ 2.580.965 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |