Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 2.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181195
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.631
Retención DNCP
₲ 8.824
Retención IVA
₲ 67.527
Retención Renta
₲ 45.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143779
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.935.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.935.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Sopladoras, Tractor y Corta cesped.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4