Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 2.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142168
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.965
Retención DNCP
₲ 9.672
Retención IVA
₲ 74.018
Retención Renta
₲ 49.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143779
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.935.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.935.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Sopladoras, Tractor y Corta cesped.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4