Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0002282 ₲ 418.000 ₲ 416.480 05-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0002237 ₲ 1.185.600 ₲ 1.181.289 11-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001881 ₲ 4.278.800 ₲ 4.069.061 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001888 ₲ 1.922.800 ₲ 1.915.808 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001887 ₲ 10.807.200 ₲ 10.277.450 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001872 ₲ 4.370.000 ₲ 4.155.790 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001818 ₲ 1.497.200 ₲ 1.491.756 21-08-2017 Ver Detalle del Pago
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