Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 4.278.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.061
Retención DNCP
₲ 15.248
Retención IVA
₲ 116.695
Retención Renta
₲ 77.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140549
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.507.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.507.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2