Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.480
Retención DNCP
₲ 1.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140549
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.507.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.507.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2