| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025530 | ₲ 3.385.760 | ₲ 3.219.796 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025815 | ₲ 6.947.024 | ₲ 6.604.726 | 17-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025262 | ₲ 3.089.856 | ₲ 2.938.397 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025256 | ₲ 1.015.728 | ₲ 1.012.035 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025074 | ₲ 4.960.128 | ₲ 4.716.992 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0025316 | ₲ 1.743.056 | ₲ 1.736.718 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago |