Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025530
Monto de la Factura
₲ 3.385.760
Nro. Solicitud de Transferencia
94100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.219.796
Retención DNCP
₲ 12.066
Retención IVA
₲ 92.339
Retención Renta
₲ 61.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139054
Monto Contrato
₲ 21.141.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.228.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.228.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5