Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025815
Monto de la Factura
₲ 6.947.024
Nro. Solicitud de Transferencia
96483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.604.726
Retención DNCP
₲ 26.525
Retención IVA
₲ 189.464
Retención Renta
₲ 126.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139054
Monto Contrato
₲ 21.141.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.228.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.228.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5