| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321742 | 001-001-0000577 | ₲ 7.008.267 | ₲ 6.664.734 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321742 | 001-001-0000568 | ₲ 3.936.000 | ₲ 3.743.065 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321742 | 001-001-0000559 | ₲ 3.826.667 | ₲ 3.639.090 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321742 | 001-001-0000557 | ₲ 2.550.200 | ₲ 2.425.194 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 321742 | 001-001-0000556 | ₲ 3.143.333 | ₲ 2.989.252 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |