Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 3.143.333
Nro. Solicitud de Transferencia
48277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.252
Retención DNCP
₲ 11.202
Retención IVA
₲ 85.727
Retención Renta
₲ 57.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136798
Monto Contrato
₲ 20.464.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.461.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.461.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL GAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4