| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321437 | 001-001-0001379 | ₲ 13.186.800 | ₲ 12.540.407 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321437 | 001-001-0001378 | ₲ 10.557.850 | ₲ 10.040.323 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago |